Product Ruimtelijk ontwikkeling wonen
Dit product bestaat uit het programma Betere Buurten, stedenbouw, vergunningverlening in de fysieke leefomgeving, woonbeleid en starters-, verzilverleningen en het beleefbaar en zichtbaar maken van Nieuwegeins erfgoed. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambities:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Ruimtelijke ontwikkeling wonen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 3.667 | 5.076 | 4.807 | 4.770 | 4.780 | |
Baten | 2.979 | 2.992 | 2.804 | 2.706 | 2.710 | |
Saldo | 688 | 2.084 | 2.004 | 2.063 | 2.070 | |
Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat de lasten toenemen en de baten afnemen in 2026. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Betere Buurten, € 88.000 lagere lasten
In de kadernota is bij het onderdeel Sluitende Meerjarenbegroting het budget voor het programma Betere Buurten naar beneden bijgesteld met ca. € 50.000. Aanvullend zien we een aanpassing in de kapitaalslasten van € 38.000.
Regio deal Muntenbuurt, € 418.000 lagere baten en lagere lasten
Het programma regio deal Muntenbuurt is tot en met 2025 begroot, waarbij subsidie vanuit het rijk werd verkregen. Wij zijn in gesprek om te komen tot een nieuwe regiodeal. Wanneer een beschikking wordt afgegeven door het rijk zullen de middelen worden opgenomen in de begroting.
Omgevingsvergunningen, € 485.000 hogere baten en € 1.949.000 hogere lasten
De hogere lasten betreffen voor € 1,5 mln. een saldo-neutrale aanpassing tussen het programma Bedrijfsvoering en het programma Wonen en economie.
Door de begroting transparanter en inzichtelijker te maken worden de personele kosten vanaf deze begrotingsperiode programmatisch toegerekend. Waar de personele kosten (excl. inhuur) voorheen extracomptabel werden toegerekend, zijn deze nu opgenomen binnen de desbetreffende programma's. Bij de personele kosten stellen wij ook voor om deze structureel ruimer te begroten en minder gedurende het jaar omhoog bij te stellen.
De legesinkomsten zijn sterk afhankelijk van het moment waarop vergunningen voor grote bouwprojecten verleend worden. Hierdoor waren de inkomsten in 2024 bijvoorbeeld erg hoog. De extra kosten aan toezicht drukken vervolgens op de daaropvolgende jaren. Dit effect wordt opgevangen door de egalisatiereserve. Wij gaan uit van 100% kostendekking als gemiddelde over een langere periode. De tarieven mogen niet structureel meer dan kostendekkend zijn. De reserve heeft zich gevuld met de resultaten van de periode 2018-2024 en zal normaliter afnemen in de daaropvolgende periode. Het theoretische evenwicht in baten en lasten lag in de periode tussen € 2,6 en € 2,7 mln. Daarom hebben wij voor de periode 2026-2029 eveneens waarden binnen deze bandbreedte opgenomen voor de inkomsten. Dit is enkel om de beoogde tendens inzichtelijk te maken. De daadwerkelijke waarden worden zo goed als mogelijk gemonitord en waar nodig bijgesteld.
Plankosten, € 58.000 lagere baten en € 38.000 lagere lasten
Voor 2026 zijn de inkomsten uit de flexpoolmiddelen (subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het versnellen van woningbouw) evenals de lasten vooralsnog naar beneden bijgesteld. De provincie heeft toegezegd om deze middelen grotendeels te blijven verstrekken voor de komende jaren. Zodra de hoogtes bekend zijn, nemen we deze op in de begroting. De lasten waren deels al naar beneden
bijgesteld, daarom is de daling in lasten niet gelijk aan de daling van de inkomsten.
Ruimtelijke kwaliteit, € 77.000 lagere lasten
Dit betreft een saldo-neutrale correctie tussen het programma Bedrijfsvoering en het programma Wonen en economie. De doorbelasting van personele inzet vanuit het programma is beëindigd. In plaats daarvan worden deze kosten centraal verantwoord binnen het programma bedrijfsvoering, om de begroting meer overzichtelijk en transparanter te maken.