Product Civieltechnische werken
Binnen het product Civieltechnische werken zijn budgetten opgenomen voor onder andere het beheer van Civiele kunstwerken (onderhoudskosten) conform het vastgestelde beheerplan 2024-2027. Daarnaast is bij dit product ook het budget voor onderhoud openbare roltrappen/liften en walstroombeheer (tijdelijke energievoorziening binnenvaartschepen bij aanmeren) opgenomen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Civieltechnische werken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 1.397 | 1.641 | 1.711 | 1.771 | 1.782 | |
Baten | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Saldo | 1.397 | 1.621 | 1.691 | 1.751 | 1.762 | |
Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat in 2026 de baten met € 20.000 en de lasten met € 244.000 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Brugbediening, hogere baten € 20.000
Met de provincie Utrecht is overeengekomen dat met ingang van 2026 vijf provinciale bruggen worden bediend vanuit de bediencentrale op de gemeentewerf. Dit levert een structurele inkomst op van € 20.000 per jaar.
Inspectie geluidschermen, hogere lasten € 50.000
In 2024 hebben wij het omgevingsprogramma Geluid vastgesteld. Hierin zijn middelen opgenomen die nodig zijn voor een bouwkundige inspectie van de bestaande geluidschermen aan de A.C. Verhoefweg. De kosten van dit onderzoek bedragen € 50.000. Wij zijn voornemens dit onderzoek in 2026 uit te voeren en de eenmalige kosten ten laste te brengen van de reserve betere buurten en beheerplannen.
Kapitaallasten, hogere lasten € 175.000
Op basis van de actuele doorrekening van de kapitaallasten is de begroting 2026 € 175.000 hoger dan de (aangepaste) begroting 2025. Dit heeft voornamelijk te maken met kapitaallasten van kredieten uit het Meerjaren investeringsplan (MIP) van 2023/2024 waarvan de verwachte afronding is doorgeschoven naar 2025 (€ 45.000), doorschuiven afronding van het project centrale brugbediening (€ 90.000), latere afronding opwaardering geluidscherm Zandveldseweg (€ 20.000) en de kapitaallasten van vervanging walstroomkasten in 2025 (€ 15.000).
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.