Product Huisvuil
Binnen het product Huisvuil zijn budgetten opgenomen voor het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU.
Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 (dat met 2 jaar is verlengd) is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Huisvuil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 9.310 | 10.196 | 10.511 | 10.784 | 11.095 | |
Baten | 11.644 | 12.776 | 13.243 | 13.595 | 13.961 | |
Saldo | -2.334 | -2.580 | -2.732 | -2.811 | -2.866 | |
Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat in 2026 de baten met ruim € 1,1 miljoen en de lasten met bijna € 0,9 miljoen toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU, hogere lasten € 722.000
Deze bijstelling is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2026 van RMN. De begroting van de AVU is onderdeel van de begroting van RMN en hier dus in opgenomen. De belangrijkste oorzaken van deze verhoging zijn toegenomen personele lasten door ingeschatte cao-verhoging, toegenomen kapitaallasten door investeringen en toename van de verwerkingskosten.
Interne doorberekeningen, hogere lasten € 60.000
De doorbelasting van directe personeelskosten aan de afvalstoffenheffing is hoger omdat in het vorige tariefsmodel voor de begroting van 2025 nog rekening was gehouden met een veel lagere inzet van de Projectadviseur afval en schone woonomgeving. Daarnaast zijn de loonkosten hoger door indexatie.
De lasten voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing zijn € 16.000 naar boven bijgesteld.
Diverse kosten, hoger lasten € 80.000
In de begroting is standaard budget opgenomen voor diverse andere kosten (onder andere reconstructie kosten bij het plaatsen van ondergrondse containers, kosten bakfiets afvalscheidingsstation, extra kosten die samenhangen met de inzet van RMN bij de jaarwisseling, communicatiekosten voor eigen campagnes, etc.). In 2025 is de begroting voor dit onderdeel naar beneden aangepast.
Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen voor een nadere toelichting.
Opbrengst afvalstoffenheffing, hogere baten € 1.600.000
De baten stijgen met € 1,6 miljoen naar € 11,9 miljoen als gevolg van een aanpassing van het tarief van de afvalstoffenheffing en de bijstelling van het areaal. Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen/afvalstoffenheffing.
Onttrekking aan voorziening, lagere baten € 425.000
In de begroting is nog een onttrekking uit de voorziening van € 835.000 begroot om de kostenstijging op te vangen. Dit is lager dan in 2025 (€ 1,26 miljoen). Deze voorziening is bedoeld ter egalisatie van het tarief. Door deze onttrekking dempen we de stijging van het tarief. Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen/afvalstoffenheffing.
In totaal is hiermee voor 2026 bijna € 12,8 miljoen aan baten begroot. Dit is de optelsom van € 11,9 miljoen afvalstoffenheffing, € 40.000 textielinzameling en € 835.000 onttrekking aan de voorziening.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De baten zijn gekoppeld aan de totale lasten (directe en indirecte lasten), en de mutatie in de voorziening.