Product Openbaar groen
Binnen het product Openbaar Groen zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van openbaar groen conform het beheerplan 2024-2027.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Openbaar groen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 5.581 | 5.077 | 5.111 | 5.274 | 5.387 | |
Baten | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Saldo | 5.461 | 5.047 | 5.081 | 5.244 | 5.357 | |
Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat in 2026 de baten met € 90.000 en de lasten met ruim € 500.000 afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Bestekken voor beheer en onderhoud openbaar groen Noord en West, hogere lasten € 100.000
Vanaf 2025 hebben wij nieuwe (duurdere) bestekken voor het integrale groenonderhoud voor West en Noord, zoals ook benoemd in de kadernota. Het gaat in totaal om een bedrag van € 445.000 structureel. Via een begrotingswijziging was in 2025 al € 345.000 opgenomen.
Indexatie onderhouds- en beheerkosten, hogere lasten € 170.000
Door indexatie is de begroting 2026 voor onderhouds- en beheerkosten van het openbaar groen € 170.000 hoger dan de (aangepaste) begroting 2025.
Kwaliteitsinspectie openbaar groen, hogere lasten € 80.000
Een inspectie biedt objectieve informatie over de kwaliteit van groenvoorzieningen. Dit helpt om de conditie van bomen en groenvakken te beoordelen en te beslissen waar vervanging of verbeteringen nodig zijn. De kosten van de inspectie bedragen € 80.000 incidenteel en voorgesteld wordt deze te dekken uit de reserve betere buurten en beheerplannen.
Groenonderhoud Het Klooster, hogere lasten € 21.000
Het groenbeheer van Het Klooster wordt uitgevoerd door gemeente Nieuwegein. In de begroting is hiervoor € 65.000 gereserveerd. Met Het Klooster zijn afspraken gemaakt om het groenbeheer zelf te gaan uitvoeren (parkmanagement). De laagste inschrijving op de aanbesteding bedraagt € 125.000. Via de bestuursrapportage is in de begroting 2025 hiervoor € 39.000 opgenomen. Vanaf 2026 is structureel rekening gehouden met de meerkosten van € 60.000.
Kwaliteitsimpuls groen in de stad, lagere lasten, € 480.000
In de begroting is er voor de jaren 2023-2025 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor
'Kwaliteitsimpuls groen in de stad' (2023: € 325.000, 2024: € 325.000, 2025: € 100.000). Een groot deel van het budget voor 2023 en 2024 is toegevoegd aan het budget voor 2025. In de begroting 2026 is hiervoor geen budget opgenomen.
Claim meerkosten groenonderhoud, incidentele uitgave in 2025 van € 367.000
De begroting 2025 is € 367.000 hoger in verband met een betaalde schadevergoeding in dat jaar. Deze had betrekking op meerkosten voor het groenonderhoud en is in 2025 afgewikkeld. Door deze incidentele kosten is de aangepaste begroting 2025 hoger dan de begroting 2026 en verder.
Kapitaallasten investeringen, hogere lasten € 45.000
Op basis van de actuele doorrekening van de kapitaallasten is de begroting 2026 € 45.000 hoger dan de (aangepaste) begroting 2025.
Interne doorrekening vervallen, lagere lasten € 80.000
Een interne doorbelasting van een toezichthouder groen is niet meer begroot en onderdeel van de personeelsbegroting (lagere lasten bij Groen € 80.000, hogere lasten bij programma bedrijfsvoering, dus programma overstijgend per saldo budgetneutraal).
Subsidies groenbeheer, lagere baten € 90.000
In de begroting 2026 is rekening gehouden met € 30.000 aan te ontvangen subsidies voor groenbeheer van Fort Vreeswijk, fort Jutphaas, Kerkveld en De Batterijen. In 2025 was sprake van een incidentele bate van € 90.000.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.