Product Kabels en leidingen derden
Binnen het product Kabels en Leidingen zijn budgetten opgenomen voor hoofdzakelijk de baten van legesinkomsten. De lasten bestaan uit doorberekening van personeelskosten senior beheerder Kabels en Leidingen en enkele ondersteuningskosten.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Kabels en leidingen derden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 126 | 147 | 149 | 150 | 151 | |
Baten | 315 | 350 | 371 | 383 | 396 | |
Saldo | -189 | -204 | -222 | -233 | -245 | |
Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat de lasten in 2026 met € 20.000 en de baten met € 35.000 toenemen.
De loonkosten van de adviseur kabels en leidingen worden gefinancierd vanuit de leges en komen ten laste van dit programma. In de voorgaande jaren is deze doorbelasting niet geïndexeerd. Dit is nu aangepast, inclusief een opslag van 4% voor overige personeelskosten.
Met het vaststellen van de nieuwe regeling AVOI zijn ook de nieuwe legestarieven van kracht. Deze betekenen een extra inkomst van € 25.000 per jaar vanaf 2027. In 2026 wordt € 19.000 extra opgehaald. De leges komen voor rekening van de netbeheerders en de kans bestaat dat zij die kosten in hun tarieven naar de gebruikers doorberekenen (zie kadernota 2026). Aanvullend hierop zijn de opbrengsten met € 15.000 opgehoogd vanwege onder andere indexatie van de tarieven.