Product Veiligheid
Binnen het product Veiligheid zijn budgetten opgenomen voor onder andere het integrale veiligheidsbeleid, stadstoezicht en de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambities:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Veiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 7.062 | 5.976 | 5.567 | 5.742 | 5.872 | |
Baten | 2.173 | 933 | 282 | 284 | 288 | |
Saldo | 4.889 | 5.043 | 5.285 | 5.458 | 5.584 | |
Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat in 2026 de lasten met bijna € 1,1 miljoen afnemen en de baten met meer dan € 1,2 miljoen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Integrale veiligheid, lagere lasten € 111.000
Voor integrale veiligheid dalen de lasten in 2026 met € 111.000. Dit heeft met name te maken met incidentele budgetten in 2025 van ongeveer 87.000 (budgetoverheveling vanuit 2024). Verder is een afname te zien van materiële lasten en kapitaallasten, gezamenlijk effect van ongeveer € 30.000.
Preventie met gezag, lagere lasten € 1.222.000 en lagere baten € 841.000
De baten en lasten voor preventie met gezag dalen aanzienlijk in 2026 ten opzichte van 2025. Dit komt doordat de SPUK Preventie met Gezag loopt tot en met mei 2026. Op het moment van opstellen van de begroting 2026 hebben we een nieuwe aanvraag ingediend. Hier kunnen we niet op vooruit lopen en om die reden zijn de middelen uit een mogelijke vervolg SPUK niet in de begroting opgenomen.
Stadstoezicht, lagere lasten € 31.000 en lagere baten € 400.000
In 2025 zijn er incidentele lasten geraamd. Deze keren niet terug in 2026, waardoor de lasten dalen met ongeveer € 31.000.
Verder vindt er een verschuiving plaats van Stadstoezicht naar het product Bedrijfsvoering (€ 400.000). Dit hangt samen met de toerekening van personele inzet aan parkeertoezicht op straat. Dit is voor de begroting saldoneutraal en middels deze correctie worden de kosten op de juiste plaats verantwoord.
Veiligheidsregio Utrecht (VRU), hogere lasten € 278.000
De bijdrage aan Veiligheidsregio stijgt met € 278.000 ten opzichte van 2025 als gevolg van loon- en prijsstijgingen. In het meerjarenperspectief van de gemeente was al rekening gehouden met de stijging van de bijdrage. In de kadernota 2026 is de bijdrage verder bijgesteld.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.