Product Onderwijsgebouwen
Voor het onderdeel Onderwijsgebouwen zijn in de begroting de budgetten voor het gemeentelijk deel van de exploitatie van alle schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs opgenomen. Hierin zijn naast de effecten van de bouw nieuwe scholen uit het programma Parels van de Wijken, ook inbegrepen de storting in onderhoudsvoorziening groot onderhoud en kapitaallasten vervangingsinvesteringen. De inkomsten bestaan uit huur van ruimten in scholen voor kinderdagverblijven en doorberekende onderhoudskosten aan de schoolbesturen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Onderwijsgebouwen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 4.671 | 4.716 | 4.737 | 5.277 | 5.817 | |
Baten | 1.275 | 1.195 | 948 | 977 | 952 | |
Saldo | 3.396 | 3.520 | 3.789 | 4.299 | 4.866 | |
De lasten van het product Onderwijsgebouwen stijgen met € 45.000, terwijl de baten dalen met € 80.000. Dit wordt verklaard door de volgende zaken, waarbij gelet op de hoeveelheid panden de afwijkingen per kostensoort worden vermeld.
Ontwikkelingen Parels van de Wijken
Een aantal ontwikkelingen voor het programma Parels van de Wijken zijn invloed op de ontwikkeling van de kapitaallasten.
Het krediet MFA Vreeswijk (Schipperskwartier) (rbs. 2017-286) was nog niet aangepast met de inflatiecorrectie (30%) van het raadsbesluit 2022-285. Dit betreft de periode 2017 tot en met 2023. Dit is alsnog verwerkt, hiermee stijgt het bedrag van € 7,4 mln. tot € 9,6 mln. Daarnaast zijn alle investeringsbedragen zoals vastgesteld bij raadsbesluit 2023-292, geïndexeerd met de gemeentelijke indexpercentages over de periode 2024 tot en met 2026, om in de pas te blijven lopen met de kostenstijgingen lonen en materialen. Het investeringsvolume stijgt daarmee van € 168 mln. naar €184 mln. Zie ook de tabel in hoofdstuk Investeringen.
De stijging van de kredieten MFA Vreeswijk (Schipperskwartier) en definitieve huisvesting Rijnhuizen zijn verwerkt in de kapitaallasten 2026 - 2029. De effecten voor de overige scholen vanaf 2030 worden betrokken bij het Duurzaam Financieel Evenwicht.
De planning voor de realisatie van de vernieuwbouw scholen en sportaccommodaties is in overleg met de schoolbesturen aangepast vastgesteld. In de periode 2026 - 2029 is de realisatie en oplevering van de schoollocaties Rijnhuizen en Vreeswijk gepland.
Daarnaast is de planning verschoven voor de scholen Wijkersloot (2026 - 2031), Fokkesteeg (2025 - 2030), Zuilenstein (2027 - 2032), Batau Zuid (2027 -2032) en Anna van Rijn (2025- 2032). Wij verwijzen u naar de planning zoals gepresenteerd in de Avond van de Stad van 11 september 2025. Gedurende de bouwperiodes wordt rente begroot over de bouwkosten per jaar, de afschrijvingslasten ontstaan in het jaar na ingebruikname.
Kapitaallasten, lagere lasten € 32.000
De afschrijvingslasten nemen voor 2026 toe met € 263.000, omdat de school Doorslag Groenling in 2025 in gebruik is genomen. Daarnaast is de wijze van rentetoerekening aan investeringen is gewijzigd. Tot en met 2025 werd aan een meerjarige investering vanaf het 1e jaar volledig rente toegerekend. De rente wordt nu berekend over de verwachte uitgaven in een jaar, waarbij deze in het meerjarenperspectief cumulatief oplopen. Dit geeft een verschil van € 295.000. Per saldo geeft dit € 32.000 lagere lasten.
Huuropbrengsten en vergoedingen van schoolbesturen, lagere baten € 80.000
De huuropbrengsten voor Anna van Rijn dalen ten opzichte van 2025 met € 167.000, omdat het huurcontract tot medio 2026 is begroot. De verdere ontwikkelingen (verkoop) voor dit pand zullen in de 1e Technische wijziging 2026 worden verwerkt. Daarnaast is de huur voor het Gezondheidsplein De Roerdomp verwerkt (€ 56.000) en zijn de overige baten geïndexeerd (€ 31.000).
Indexaties, hogere lasten € 77.000
De overige budgetten zijn geïndexeerd en leiden tot hogere begrote lasten.