Product Stadshuis
Voor het onderdeel Stadshuis zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie (de eigenaren en gebruikerslasten) van het Stadshuis opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening voor het benodigde groot onderhoud en kapitaallasten vervangingsinvesteringen. De inkomsten bestaan uit verhuur en servicekosten van diverse partners. De verhuur van commerciële plint is begroot binnen het Grondbedrijf.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Stadshuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 4.280 | 4.476 | 4.311 | 4.470 | 4.494 | |
Baten | 1.409 | 1.531 | 1.538 | 1.571 | 1.624 | |
Saldo | 2.871 | 2.945 | 2.773 | 2.898 | 2.869 | |
De lasten van het onderdeel Stadshuis stijgen met € 196.000, terwijl de baten stijgen met € 122.000. Dit wordt verklaard door de volgende oorzaken.
Kapitaallasten, hogere lasten € 133.000
De afwijking wordt grotendeels verklaard doordat het krediet van het vernieuwde Stadshuis (Atrium) wordt afgeschreven. Ten opzichte van 2025 geeft dit een verschil van € 68.000. Daarnaast zijn als gevolg van uitgevoerde vervangingsinvesteringen investeringen toegenomen met € 65.000.
Indexering overige kosten, hogere lasten € 65.000
De overige exploitatiebudgetten voor het Stadshuis zijn geïndexeerd en stijgen met € 65.000.
De energiekosten zijn bijgesteld naar de verwachte realisatie over 2025. Hierdoor komt een bedrag van € 245.000 beschikbaar ter dekking van toegenomen bewakingskosten in het Stadshuis (Atrium).
Opbrengsten Stadshuis, hogere baten € 123.000
De huur- en servicekosten zijn overeenkomstig de uitgangspunten van het raadsbesluit 2021-405 verwerkt in de begroting, inclusief de opbrengsten kamerverhuur. In 2025 zijn deze opbrengsten verlaagd, omdat deze niet volledig werden gerealiseerd na de oplevering. Daarnaast zijn de huur- en servicebaten geïndexeerd.