Product Bedrijfsvoering

Product Bedrijfsvoering

In het product bedrijfsvoering staan budgetten die grotendeels zijn gekoppeld aan de going concerntaken voor de diverse onderdelen. Naast alle salariskosten en alle bijkomende kosten voor personeel zijn de kosten in verband met automatisering en facilitaire zaken, juridische kosten en communicatie kosten hier ondergebracht. Tenslotte zijn ook de gemeentelijke bijdrage voor de BGHU opgenomen.

De baten zijn de personeelsgerelateerde opbrengsten (detachering/uitlening/ziekengelden) en de doorbelastingen BGHU aan diverse beleidsterreinen.

De totale lasten van het programma Bedrijfsvoering bedragen in 2026 afgerond € 63,6 mln. en bestaan grotendeels uit salarissen (€ 54.3 mln.), uitvoeringskosten Support I&A/Facilitair (€ 6 mln.) en overige bedrijfsvoeringskosten (€ 3,2 mln.).

Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat de lasten in 2026 met € 710.000 toenemen en de baten nemen toe met € 375.000. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen.

Ontwikkelingen Kadernota 2026, hogere lasten € 935.000
De ontwikkelingen uit de Kadernota 2026 leiden tot de volgende hogere lasten op deze onderdelen:

• aanbesteding salarisadministratie, incidentele kosten € 100.000
• aanbesteding financieel pakket, incidentele kosten € 485.000. Deze kosten worden gedekt uit de Algemene reserve. De reserveonttrekking is toegelicht bij het programma Algemene dekkingsmiddelen.
• verstevigen informatieveiligheid; implementatiebudget € 50.000 en structureel € 150.000
• ICT en ICT-visie; incidenteel implementatiebudget € 50.000 en structureel € 100.000.

Staf, lagere lasten € 905.000, hogere baten € 390.000
Ondanks de kostenstijgingen als gevolg van de nieuwe cao dalen de lasten op het onderdeel staf per saldo met € 905.000 ten opzichte van de begroting 2025. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de genomen ombuigingsmaatregelen uit het traject SMB op het gebied van Betere Buurten (€ 300.000) en de nog nader in te vullen taakstelling op de organisatie (€ 400.000). Het wordt getracht deze taakstelling in te vullen middels besparingen op inkoop (begrotingsbreed) of via andere efficiency-maatregelen.
De baten nemen toe door hogere inkomsten uit detacheringsvergoedingen.

Verder vindt er een verschuiving plaats van Stadstoezicht (programma Leefomgeving en veiligheid) naar dit product (lagere lasten van € 400.000). Dit hangt samen met de toerekening van personele inzet aan parkeertoezicht op straat. Met deze correctie worden de kosten op de juiste plaats verantwoord. Dit geldt eveneens voor de aangepaste doorberekeningen vanuit de onderdelen Omgevingswet, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit (wonen en economie).

Kapitaallasten ICT, hogere lasten € 180.000
De afwijking betreft hogere kapitaallasten, doordat in 2025 de afschrijvingslasten eenmalig zijn verlaagd. Dit als gevolg van het later in gebruik nemen van diverse ICT-investeringen, omdat projecten langer doorlopen dan gepland. Dit geeft ten opzichte van 2025 hogere lasten van € 180.000.

Facilitair, hogere lasten € 95.000
De kosten Facilitaire zaken stijgen ten opzichte van 2025, voornamelijk als gevolg van gestegen abonnementskosten parkeren auto's vervoerspool (€ 41.000) en vervanging dienstfietsen (€ 12.000). Daarnaast zijn incidentele kosten voor de geplande aanbesteding voor facilitaire zaken en catering van € 40.000 verwerkt.

Licenties, hogere lasten € 240.000
De kosten van licenties zijn voornamelijk gestegen als gevolg van de in 2025 doorgevoerde migratie van het datacenter. Ten opzichte van 2025 zijn deze kosten nu voor een heel jaar begroot (€ 215.000). Daarnaast neemt het aantal licenties toe als gevolg van groei personeelsbestand en indexatie.

De overige verschillen op dit product zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.