Product Tractie
Binnen het product Tractie zijn budgetten opgenomen voor de operationele kosten van de voertuigen en werkplaats.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Tractie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 938 | 1.053 | 1.183 | 1.185 | 1.136 | |
Baten | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | |
Saldo | 904 | 1.018 | 1.147 | 1.149 | 1.099 | |
Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat in 2026 de lasten met ruim € 80.000 toenemen. De baten blijven gelijk. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Op basis van de actuele doorrekening van de kapitaallasten is de begroting 2026 € 130.000 hoger dan de (aangepaste) begroting 2025. Dit wordt veroorzaakt door de aanschaf van 2 grote veegmachines in 2025 (start kapitaallasten vanaf 2026), waarbij de oude machines in 2025 al waren afgeschreven.
De begroting voor verzekeringskosten is € 60.000 naar beneden bijgesteld. Deze aanpassing is gebaseerd op de werkelijke kosten in 2025 en we willen een besparing realiseren door meer te sturen op het uitgangspunt om alleen voertuigen tot en met 3 jaar allrisk te verzekeren.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.