Product Welzijn en deelname
In het onderdeel Welzijn & Deelname zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de subsidies voor inwonersinitiatieven en diverse partners betaald. Ook de kosten voor inburgering en de maatschappelijke kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden vallen onder dit onderdeel. Daarnaast zijn middelen voor De inclusieve en betrokken stad vanuit het coalitieakkoord opgenomen. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Welzijn en deelname | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 10.122 | 11.422 | 11.449 | 10.483 | 10.666 | |
Baten | 3.404 | 3.968 | 3.898 | 3.073 | 3.073 | |
Saldo | 6.718 | 7.454 | 7.551 | 7.409 | 7.592 | |
De lasten en baten voor het product Welzijn stijgen met respectievelijk € 1.300.000 en € 561.000. Dit wordt verklaard door het volgende.
Inburgering, hogere lasten € 110.000
In het kader van de Sluitende meerjarenbegroting is het Inburgeringsbudget 2025 eenmalig afgeraamd. Die incidentele aframing is in 2026 niet haalbaar; de middelen zijn nodig om de taakstelling voor de inburgering te kunnen halen.
Opvang Oekraïners, lagere lasten € 237.000 en lagere baten € 237.000
De kosten voor Opvang Oekraïners (maatschappelijke- en huisvestingskosten) zijn voor 2026 begroot op basis van de geschatte realisatie 2025. Dit geeft een afwijking van € 237.000 lagere lasten. De vergoedingen van het Rijk worden gelijk aan de lasten begroot, waardoor het effect budgetneutraal is. De inschatting is dat de (verlaagde) normvergoeding toereikend is om de kosten te dekken.
Opvanglocaties Celsiusbaan, hogere lasten € 773.000 en hogere baten € 825.000
De lasten en baten voor de opvanglocatie Celsiusbaan worden begroot op € 825.000. In 2025 is door resultaatbestemming eenmalig een bedrag van € 52.000 (taakmutatie Vluchtelingen) begroot, waardoor er op de lasten ten opzichte van 2025 een afwijking ontstaat van € 773.000. Omdat de gemeente deze kosten volledig kan declareren bij het COA, zal dit budgetneutraal verlopen.
Subsidies Welzijn Vrijwilligers en Inwonersinitiatieven, hogere lasten € 644.000
In de raadsvergadering van 10 juli 2025 over de Kadernota 2026 is het amendement A 60 "Extra voorinvestering voorliggende veld" opgenomen. Hiervan is € 400.000 toegevoegd aan het budget Welzijnssubsidies in afwachting van een nader bestedingsplan. Daarnaast is ook besloten om structureel geld vrij te maken voor de extra formatie Buurtpleinen voor subsidie aan Movactor van € 100.000. Daarnaast bestaat de stijging ook uit de effecten van de loon- en prijsindicatie op de Vrijwilligers- en Welzijnssubsidies van circa € 164.000.
Het budget voor Inwonersinitiatieven is € 20.000 lager vastgesteld, in verband met tijdelijk beschikbaar gestelde middelen voor deze raadsperiode. Ten opzichte van 2025 leidt dit tot hogere lasten van € 644.000.
De overige verschillen op de lasten en baten zijn een samenstel van meerdere voor- en nadelen, elk van geringe omvang en worden niet nader toegelicht.