Product Grondzaken
Het product Grondzaken bevat de budgetten gerelateerd aan het Grondbedrijf. Dit betreft de totale lasten en baten vanuit de diverse grondexploitaties en daarnaast ook kleinere budgetten voor onder andere het snippergroen en verhuurde gronden. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan de volgende ambities:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2025 | ||||||
Product | Grondzaken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Lasten | 29.291 | 38.601 | 31.421 | 22.906 | 24.377 | |
Baten | 29.297 | 38.556 | 31.578 | 23.076 | 24.482 | |
Saldo | -6 | 45 | -157 | -170 | -105 | |
Ten opzichte van de begroting 2025 is te zien dat de lasten en baten in 2026 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt samen met de verwachte jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de verschillende grondexploitatieprojecten.
Hiernaast wordt voor Groot Merwede het werkbudget in 2026 met € 200.000 verhoogd, vooruitlopend op het koersdocument, van € 400.000 naar € 600.000, zodat de voorbereidende werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
Het verwachte saldo op het product Grondzaken bedraagt € 45.000 negatief. In het kader van het traject Sluitende Meerjarenbegroting (SMB) is besloten om de structurele netto huurinkomsten van het Grondbedrijf, begroot op € 685.000 in 2026, niet langer ten gunste te laten komen aan het Grondbedrijf, maar aan de algemene dienst. Daarnaast worden de tijdelijke huuropbrengsten (€ 75.000) vanuit het pauzelandschap Galecopperzoom ten gunste gebracht van de reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkeling Groot Merwede.
Dit betekent dat ondanks het (kleine) negatieve resultaat op dit programma er een reserve-onttrekking van € 805.000 wordt begroot. Hierin is nog geen rekening gehouden met eventuele winstnemingen of bijstellingen van voorzieningen.
Voor een uitgebreide toelichting op het product Grondzaken wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid (3.6).